АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

на 2013 год
Наименование мероприятий Прогнозируемый эффект от реализации Ответственный исполнитель Срок реализации
1. Выполнение работ по научному обеспечению мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года и совершенствованию информационной работы. Обеспечение финансовой устойчивости. Заместитель директора по научной работе, учёный секретарь, руководители структурных подразделений январь-декабрь
2. Подача заявок и выполнение работ по Государственной программе научных исследований «Научное обеспечение безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций». Расширение сферы деятельности. Привлечение дополнительных источников финансирования. Обеспечение финансовой устойчивости. Заместитель директора по научной работе, учёный секретарь, руководители структурных подразделений июль-декабрь
3. Оценка эффективности использования недвижимого имущества. Сдача в аренду свободных площадей. Повышение эффективности использования основных фондов. Сокращение расходов на содержание здания. Привлечение дополнительных источников финансирования. Обеспечение финансовой устойчивости. Главный инженер январь-декабрь
4. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. Аттестация сотрудников на соответствие занимаемой должности. Увеличение удельного веса сотрудников, имеющих высшую научную квалификацию (кандидат и доктор наук) в общей численности. Укомплектование коллектива высококвалифицированными специалистами. Улучшение качества научно-технической продукции. Повышение конкурентоспособности. Руководитель кадровой службы, учёный секретарь январь-декабрь
5. Создание и реализация планов подготовки, переподготовки, повышения квалификации сотрудников. Подготовка кадров высшей научной квалификации по специальности «Радиобиология» в аспирантуре Института. Улучшение качества научно-технической продукции. Повышение конкурентоспособности. Руководитель кадровой службы, учёный секретарь январь-декабрь
6. Выработка мотивационных программ – системы компенсаций и стимулов (поощрений и наказаний – денежных, административных и психологических), направленных на побуждение работников к самореализации в профессиональной деятельности в соответствии с задачами Института. Формирование условий для максимального использование научного и творческого потенциалов сотрудников. Создание коллектива высококвалифицированных специалистов, обладающих комплексом необходимых знаний, умений и навыков.   Начальник ППО январь-декабрь
7. Организация и проведение корпоративных мероприятий. Формирование условий комфортной социально-психологической атмосферы в коллективе. Руководитель кадровой службы, председатель профсоюзной организации январь-декабрь
8. Проведение комплекса энергосберегающих мероприятий. Сокращение расходов на содержание здания. Экономия энергоресурсов. Главный инженер  
9. Проведение мероприятий по охране труда (комплекс организационных, технических, санитарно-гигиенических, охранных мероприятий). Предотвращение угрозы здоровью работников, обеспечение социальных гарантий. Обеспечение безопасных и здоровых условий труда. Ведущий инженер по охране труда январь-декабрь
10. Улучшение эксплуатационных характеристик оборудования в результате модернизации Приобретение и использование в работе современных информационных технологий, средств информатизации и связи, лицензионного и сертифицированного программного обеспечения. Повышение конкурентоспособности научно-технической продукции. Улучшение условий труда, сокращение эксплуатационных расходов.   Заместитель директора по научной работе, главный инженер январь-декабрь
11. Переоценка стоимости основных фондов, пересмотр сроков полезного использования оборудования Оптимизация расходов на содержание оборудования Заместитель директора по научной работе, Главный инженер январь
12. Проведение комплекса стабилизационных мероприятий Сокращение расходов на производство продукции, работ (услуг) Заместитель директора по научной работе, руководители структурных подразделений январь-декабрь
13. Внедрение системы менеджмента качества СТБ ISO 9001-2009 Повышение уровня конкурентоспособности Учёный секретарь январь-декабрь

 


            Таблица 3  
Основные показатели развития  
Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия  
"Институт радиологии"  
на 2013 год  
№ п/п Наименование показателей Единица измерения Предшест-вующий год (отчет) Текущий год (оценка) Очередной год (план) В том числе по кварталам (нарастающим итогом)  
 
         
  Объем производства продукции (работ, услуг) в действующих ценах млн.рублей                
  Темп роста объема производства продукции (работ, услуг) в действующих ценах % 127,4     108,5 119,6 125,8    
  Объем производства продукции (работ, услуг) в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки млн.рублей                
  Темп роста объема производства продукции (работ, услуг) в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки % 131,2 141,6 130,4 108,3 118,9 126,1 130,4  
  Стомость перерабатываемого давальческого сырья млн.рублей                
  Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг млн.рублей                
  Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг % 130,8 131,3 139,1 150,4 166,5 153,8 139,1  
  Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг млн.рублей                
  Темп роста себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг % 134,1   137,1   169,6 158,3 137,1  
  Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг млн.рублей                
  Чистая прибыль, убыток (-) млн.рублей   -88            
  Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг % 3,9 2,6 3,6 1,5 2,2 1,9 3,6  
  Рентабельность продаж % 3,6 2,5 3,3 1,4   1,8 3,3  
  Удельный вес материальных затрат в затратах на производство продукции (работ, услуг) % 25,4 18,2 18,4 16,4   17,7 18,4  
  Снижение уровня материалоемкости продукции (работ, услуг) в организациях промышленности (в фактических ценах) %                
  Показатель по энергосбережению % -7,6 -3,2 -4 -4 -4 -4 -4  
  Среднесписочная численность работников чел.                
  Среднемесячная заработная плата рублей   3473,5 4344,4 3333,3 3697,0 3798,7 4344,4  
№ п/п Наименование показателей Единица измерения Предшест-вующий год (отчет) Текущий год (оценка) Очередной год (план) В том числе по кварталам (нарастающим итогом)  
  Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника млн.рублей 58,6 88,3 127,8 23,8   89,6 127,8  
  Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы коэф 0,98 150,7 1,1   1,06 1,1 1,1  
  Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника % 130,9 151,0 144,7 167,6 175,8   144,7  
  Добавленная стоимость млн.рублей                
  Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника млн.рублей 41,7 73,8 100,2 17,7 44,7 70,2 100,2  
  Темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника % 131,5     124,6   129,8    
  Использование инвестиций в основной капитал млн.рублей                
  Прямые иностранные инвестиции тыс.дол-ларов США 43,5 2,3            
  Удельный вес экспорта в выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки %   1,8 8,3 5,7 2,3 11,4 8,3  
  Кредиторская задолженность млн.рублей                
  Сумма просроченной кредиторской задолженности млн.рублей                
  Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности %   24,0            
  Дебиторская задолженность млн.рублей                
  Сумма просроченной дебиторской задолженности млн.рублей                
  Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности %   47,7 26,8 37,5 30,7 27,2 26,8  
  Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности коэф 4,1   1,7 1,6 1,5 1,5 1,7  
  Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами коэф 0,8 0,76 0,85 0,86 0,87 0,86 0,85  
  Коэффициент текущей ликвидности коэф 4,8 4,2 6,61 7,33 7,42 7,16 6,61  
  Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами коэф 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03  
  Износ основных средств % 24,3 27,8 28,1 25,7 26,5 27,3 28,1  
                               

 

Таблица 4
Программа производства продукции
№ п/п Наименование показателей Единица измерения Текущий год (оценка) Очередной год (план) В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
       
1. Объём производства продукции (работ, услуг) в фактических отпускных ценах (включая стоимость давальческого сырья): млн. руб.            
73100 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук   10839 12731 2631 5682 8911 12731
74300 Технические испытания и исследования   566 2220 60 1100 1600 2220
221 Издательская деятельность   0 0 0 0 0 0
22250 Прочая полиграфическая деятельность   376 375 10 52 149 375
74140 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления   0 50 0 0 0 50
72200 Сдача в наём собственного недвижимого имущества   132 110 28 59 83 110
55510 Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях   55 55 13 30 41 55
60230 Деятельность прочего сухопутного транспорта   44 91 0 8 53 91
63120 Хранение и складирование   13 15 4 8 13 15
2. Объём производства продукции (работ, услуг) в текущих ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки млн. руб.            
73100 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук   10581 12402 2578 5551 8694 12402
74300 Технические испытания и исследования   472 2035 50 917 1500 2035
221 Издательская деятельность   0 0 0 0 0 0
22250 Прочая полиграфическая деятельность   313 313 8 43 124 313
74140 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления   0 42 0 0 0 42
72200 Сдача в наём собственного недвижимого имущества   110 92 23 49 69 92
55510 Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях   48 50 12 27 37 50
60230 Деятельность прочего сухопутного транспорта   36 76 0 7 44 76
63120 Хранение и складирование   11 14 3 7 11 14

 

Таблица 5
Программа реализации
№ п/п Наименование показателей Единица измерения Текущий год Очередной год В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
(оценка) (прогноз)        
1. Объем реализации продукции млн. руб.            
  внутренний рынок              
  экспорт              
1.1. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук              
  внутренний рынок              
  экспорт              
1.2 Технические испытания и исследования              
  внутренний рынок              
  экспорт              
1.3 Издательская деятельность              
  внутренний рынок              
  экспорт              
1.4 Полиграфическая деятельность              
  внутренний рынок              
  экспорт              
1.5 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления              
  внутренний рынок              
  экспорт              
1.6 Сдача в наём собственного недвижимого имущества              
  внутренний рынок              
  экспорт              
1.7 Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях              
  внутренний рынок              
№ п/п Наименование показателей Единица измерения Текущий год Очередной год В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
(оценка) (прогноз)        
  экспорт              
1.8 Деятельность прочего сухопутного транспорта              
  внутренний рынок              
  экспорт              
1.9 Хранение и складирование              
  внутренний рынок              
  экспорт              
1.10 Цветоводство              
  внутренний рынок              
  экспорт              
2. Удельный вес внебюджетных источников финансирования в реализованной продукции %            

 

Таблица 6
Расчет материальных затрат
 
№ п/п Наименование показателей Единица измерения Текущий год Очередной год В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
(оценка) (план)        
1. Сырьё и материалы млн. руб.            
2. Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты              
3. Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)              
  в т. ч.:              
  газ природный              
  мазут              
  электрическая энергия              
  тепловая энергия              
  прочие ресурсы, приравненные к ТЭР              
4. Работы и услуги производственного характера              
  из них              
  услуги субподрядных организаций - соисполнителей работ              
  текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений              
  ремонт и техническое обслуживание оборудования              
  техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств              
5. Прочие материальные затраты              
  из них              
  налог на добавленную стоимость, включённый в затраты              
6. Всего материальные затраты              

 

Таблица 7  
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников  
№ п.п Наименование показателей Текущий год (оценка) Очередной год (план) В том числе по кварталам (нарастающим итогом)  
 
 
средне-списочная числен-ность, чел среднеме-сячная заработная плата (тыс. руб.) расходы на оплату труда, млн. руб. Средне-списочная числен-ность, чел среднеме-сячная заработная плата (тыс. руб.) расходы на оплату труда, млн. руб.          
 
 
1. Персонал, занятый в основной деятельности:   3 486,2 5 354,8   4 358,9 6 433,8 1 234,0 2 738,6 4 216,4 6 433,8  
1.1. научные сотрудники   3 503,4 1 219,2   4 105,6 1 478,0 290,0 647,6 944,8 1 478,0  
1.2. основные рабочие   3 583,3 86,0   3 625,0 87,0 10,0 32,0 53,0 87,0  
1.3. рабочие вспомогательных производств   2 695,4 582,2   2 719,4 587,4 113,0 252,4 380,6 587,4  
1.4. руководители   4 640,5 2 004,7   6 063,3 2 328,3 474,0 1 024,6 1 549,0 2 328,3  
1.5. специалисты и другие служащие   2 834,7 1 462,7   3 969,7 1 953,1 347,0 782,0 1 289,0 1 953,1  
2. Персонал, занятый в неосновной деятельности   1 908,3 22,9   2 550,0 30,6 6,0 12,0 23,0 30,6  
3. Итого списочный состав   3 474,0 5 377,7   4 344,4 6 464,4 1 240,0 2 750,6 4 239,4 6 464,4  
4. Несписочный состав, выполнение работ по договорам гражданско-правового характера     196,1     142,4 29,8 66,7 105,5 142,4  
5. Итого     5 573,8     6 606,8 1 269,8 2 817,3 4 344,9 6 606,8  
6. Отчисления на социальные нужды     1 660,0     2 216,0 437,0 967,0 1 492,0 2 216,0  
7. Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды     7 233,8     8 822,8 1 706,8 3 784,3 5 836,9 8 822,8  
8. Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции     4 952,0     6 274,0 1 352,0 2 673,0 4 476,0 6 274,0  
9. Производительность труда (объем производства к среднесписочной численности работающих)     93,3     126,2 22,1 56,0 87,5 126,2  
10. Темп роста производительности труда, %     160,6     135,3 120,8 126,4 130,8 135,3  
  Темп роста заработной платы, %     174,3     125,1 118,6 119,6 115,3 125,1  
  Справочно: размер тарифной ставки 1-го разряда                      

 

Таблица 8  
   
Расчет амортизационных отчислений  
млн. руб.  
№ п.п. Наименование показателей Текущий год (оценка) Очередной год (план) В том числе по кварталам (нарастающим итогом)  
 
         
1. Первоначальная стоимость основных средств и нематериальных активов на начало периода              
  в т. ч. машин и оборудования              
2. Стоимость основных средств и нематериальных активов, введенных в эксплуатацию за период              
  в т. ч. машин и оборудования              
  Стоимость основных средств и нематериальных активов, выведенных из эксплуатации за период              
  в т. ч. машин и оборудования              
  Амортизационные отчисления за период              
  в т. ч. машин и оборудования              
  Накопительные амортизационные отчисления на конец периода              
  в т. ч. машин и оборудования              
  Остаточная стоимость на конец периода              
  в т. ч. машин и оборудования              
  Степень износа основных средств, % 27,8 28,1 25,7 26,5 27,3 28,1  
                 

 

Таблица 9  
Расчет затрат на производство и реализацию продукции  
млн. руб.  
№ п/п Наименование показателей Текущий год (оценка) Очеред-ной год (план) том числе по кварталам (нарастающим итогом)  
 
         
1. Объём производства продукции (работ, услуг) в текущих ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки              
2. Затраты на производство и реализацию продукции              
  в том числе              
2.1. Материальные затраты              
2.2. Расходы на оплату труда              
2.3. Отчисления на социальные нужды              
2.4. Амортизация основных средств и нематериальных активов              
2.5. Прочие затраты              
  в том числе:              
2.5.1. арендная плата              
2.5.2. суточные и подъёмные              
2.5.3. представительские расходы              
2.5.4. начисленные налоги, сборы и платежи, включаемые в себестоимость              
2.5.5. Услуги других организаций              
  из них услуги              
  гостиниц и других мест временного проживания              
  пассажирского транспорта              
  связи              
  банка и небанковских кредитно-финансовых организаций              
  по охране имущества              
  по созданию и обновлению WEB-сайтов              
  образования              
  здравоохранения              
  консультационные, аудиторские              
  по уборке территории и вывозу отходов              
  по научным разработкам              
2.5.6. Другие затраты              
3. Добавленная стоимость              
4. Затраты НЗП 2012 года              
  Затраты НЗП 2013 года              
  Себестоимость реализованной продукции              
Примечание: В составе "Прочие затраты" кроме перечисленных указываются элементы затрат, имеющие наибольший удельный вес.  
   
Таблица 10    
     
Расчет прибыли от реализации    
М           млн. руб.    
№ п.п. Наименование показателей Текущий год (оценка) Очередной год (план) В том числе по кварталам (нарастающим итогом)    
   
           
1. Выручка от реализации продукции                
2. Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции                
3. Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей)                
4. Себестоимость реализованной продукции                
5. Прибыль (убыток) от реализации                
6. Прочие доходы по текущей деятельности                
7. Прочие расходы по текущей деятельности                
8. Прибыль (убыток) от текущей деятельности                
9. Прибыль (убыток) от иной деятельности                
10. Прибыль (убыток) за отчетный период                
11. Налог на прибыль                
  Прочиерасходы и платежи из прибыли                
  Изменение отложенных налоговых активов                
  Изменение отложенных налоговых обязательств                
  Чистая прибыль -100              
  в т.ч. по направлениям использования:                
  резервный фонд                
  на цели накопления                
  на цели потребления                
16. Чистый доход (чистая прибыль + амортизация)                
                               

 


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)