 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
КПКВК 1011100 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»
Порівняльний аналіз ефективності бюджетної програми
- 070201«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
Закладами (в т.ч. школою –дитячим садком, інтернатом при школі),
Спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»
- Мета: Залучення надання послуг з загальної середньої освіти в денних
загальноосвітніх закладах
- Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми
навчальними закладами
Виконання результативних показників бюджетної програми
| Показники | Попередній період | Звітний період | ||||
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану | |
| Показники ефективності: | ||||||
| Діто-дні відвідування, дн. | ||||||
| Показники якості: | ||||||
| Витрати на 1 дитину, яка |
- Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності та якості бюджетної програми:
_
І (еф) = ──────── ÷ 1 ·100 = 100
_
І (як) = ──────── ÷ 1 ·100 = 100
- Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми ії показниками попередніх періодів:
_
І (еф) звіт = 100
_
І (еф)баз = ──────── ÷ 1 ·100 = 1 ÷ 1 ·100 = 100
_
І (еф)баз = ──────── = 1,0
- Розрахунок загальної ефективності бюджетних програм:
Е = 100 + 100 + 1 = 201 бал – ефективність програми – середня
Керівник установи головного розпорядника
Бюджетних коштів А.А. Семенюк
По КТКВК 070401 “Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”
КПКВК 1011100 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»
Штатна чисельність саном на 1.1.2013 року – 15,11 ставок.
Сума коштів необхідних для виконання даних статей – 495 863 грн., з них:
2110 – 340 506 грн. Оплата праці: відповідно до глави VІІ Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями, постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р., ч.1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОУ від 15.04.1993 р. №102.
2111 – 340 506грн. Заробітна плата. Заробітна плата розраховувалась на штатну чисельність 15,11 ставок., з них по штатному 8, по тарифікації 7,11. Мінімальна заробітна плата з 1 січня – 1218 грн., з 1 липня – 1250 грн., з 1 жовтня – 1301 грн., посадовий оклад працівника І тарифного розряду – з 1 січня – 852 грн., з 1 липня – 890 грн., з 1 жовтня – 1011 грн.
по штатному – 160 168,00 грн. (в т.ч.
по окладах – 127767,25 грн. відповідно допостанови «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р.; Постанова КМУ від 11.05.2011 р. №524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»)
надбавки за вислугу років – 13311,90 грн. відповідно до ч.1 ст. 57 Закону України
«Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ;
надбавка за престижність праці – 13842,00 грн. відповідно до постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 р.;
нічні – 5246,85грн. відповідно до пп. «б» пп. 3 п. 3 постанови «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р.;
по тарифікації – 167 845,86 грн. (з них:
по окладах – 122790,50 грн. відповідно допостанови «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р.;
надбавки за вислугу років – 20497,26 грн. відповідно до ч.1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ;
н адбавка за престижність праці – 24558,10 грн. відповідно до постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 р.)
Всього заробітної плати - 333 058,36 грн., з них:
по окладах – 255 602,25 грн.
надбавки за вислугу років – 33 809,16 грн.
нічні – 5246,85грн.
надбавка за престижність праці – 38 400,10 грн.
Матеріальна допомога на оздоровлення педагогічних працівників – 7447,11грн. відповідно до Наказу № 557 МО від 26.09.2005 року.
2120 – 123 604 грн. Нарахування на оплату праці: 36,3 % відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VІ від 08.07.2010 року.
340 505,47 грн. х 36,3 % = 123 603,49 грн.
2270 –31 753 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: відповідно до Державних
санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних
закладів та організації навчально – виховного процесу затверджених постановою головного державного санітарного лікаря №63 14.08.2001р., відповідно статті 88 Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями
2273 – 10 393 грн. Оплата електроенергії відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально – виховного процесу затверджених постановою головного державного санітарного лікаря №63 14.08.2001 р., відповідно статті 88 Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями.
Планування витрат на споживання електроенергії здійснювалось по середніх показниках, враховуючи аналіз споживання за 2011 – 2013роки:
| 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | Середній показник |
| Спожито, кВт | Спожито, кВт | Спожито, кВт | |
Середній обсяг споживання електроенергії за 2011-2013 р.р. становить 10838 кВт. Враховуючи заходи з економного використання коштів (доведення лімітів використання по кожному закладу та встановлення персональної відповідальності керівників структурних підрозділів) обсяг споживання електроенергії планується зменшити на 22,6%.
Тому: 10838 кВт – 22,6% = 8389 кВт.
8389 кВт х 1,2389 грн. = 10393,13 грн.
2275 – 21 360 грн. Оплата інших енергоносіїв: відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організації навчально – виховного процесу затверджених постановою головного
державного санітарного лікаря №63 14.08.2001 р., відповідно статті 88 Кодексу
законів про працю зі змінами та доповненнями
| Марка вугілля | 2011 - 2012 опалювальний сезон | 2012 – 2013 опалювальний сезон | 2013 – 2014 опалювальний сезон | Середній показник |
| Використано, т | Використано, т | Очікувано, т | ||
| АС | 5,0 | 1,67 | ||
| ДГ | 20,34 | 11,8 | 10,00 | 14,05 |
| Всього | 20,34 | 11,8 | 15,00 | 15,71 |
Враховуючи вищенаведений аналіз використання вугілля за попередні опалювальні періоди, середня потреба у вугіллі складає 15,71 тонн. З метою економного використання, частину мякого вугілля марки ДГ замінено твердим марки АС з вищою теплотою згоряння. У зв’язку з економією вугілля фактична потреба на опалювальний сезон 2014 – 2015 роки складає:
АС – 5 т. х 1344 грн. = 6720,00 грн.
ДГ – 10 т. х 1464 грн. = 14640,00 грн.
Загальна потреба на 2014 рік становить 15 т. на суму 21 360 грн.
Сума коштів врахована у доведеному граничному обсязі – 474 503 грн, з них:
2110 – 340 506 грн. Оплата праці: відповідно до глави VІІ Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями, постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р., ч.1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОУ від 15.04.1993 р. №102.
2111 – 340 506грн. Заробітна плата. Заробітна плата розраховувалась на штатну чисельність 15,11 ставок., з них по штатному 8, по тарифікації 7,11. Мінімальна заробітна плата з 1 січня – 1218 грн., з 1 липня – 1250 грн., з 1 жовтня – 1301 грн., посадовий оклад працівника І тарифного розряду – з 1 січня – 852 грн., з 1 липня – 890 грн., з 1 жовтня – 1011 грн.
по штатному – 160 168,00 грн. (в т.ч.
по окладах – 127767,25 грн. відповідно допостанови «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р.; Постанова КМУ від 11.05.2011 р. №524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»)
надбавки за вислугу років – 13311,90 грн. відповідно до ч.1 ст. 57 Закону України
«Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ;
надбавка за престижність праці – 13842,00 грн. відповідно до постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 р.;
нічні – 5246,85грн. відповідно до пп. «б» пп. 3 п. 3 постанови «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р.;
по тарифікації – 167 845,86 грн. (з них:
по окладах – 122790,50 грн. відповідно допостанови «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р.;
надбавки за вислугу років – 20497,26 грн. відповідно до ч.1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ;
н адбавка за престижність праці – 24558,10 грн. відповідно до постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 р.)
Всього заробітної плати - 333 058,36 грн., з них:
по окладах – 255 602,25 грн.
надбавки за вислугу років – 33 809,16 грн.
нічні – 5246,85грн.
надбавка за престижність праці – 38 400,10 грн.
Матеріальна допомога на оздоровлення педагогічних працівників – 7447,11грн. відповідно до Наказу № 557 МО від 26.09.2005 року.
2120 – 123 604 грн. Нарахування на оплату праці: 36,3 % відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VІ від 08.07.2010 року.
340 505,47 грн. х 36,3 % = 123 603,49 грн.
2270 –10 393 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: відповідно до Державних
санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних
закладів та організації навчально – виховного процесу затверджених постановою головного державного санітарного лікаря №63 14.08.2001р., відповідно статті 88 Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями
2273 – 10 393 грн. Оплата електроенергії відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально – виховного процесу затверджених постановою головного державного санітарного лікаря №63 14.08.2001 р., відповідно статті 88 Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями.
Планування витрат на споживання електроенергії здійснювалось по середніх показниках, враховуючи аналіз споживання за 2011 – 2013 роки:
| 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | Середній показник |
| Спожито, кВт | Спожито, кВт | Спожито, кВт | |
Середній обсяг споживання електроенергії за 2011-2013 р.р. становить 10838 кВт. Враховуючи заходи з економного використання коштів (доведення лімітів використання по кожному закладу та встановлення персональної відповідальності керівників структурних підрозділів) обсяг споживання електроенергії планується зменшити на 22,6%.
Тому: 10838 кВт – 22,6% = 8389 кВт.
8389 кВт х 1,2389 грн. = 10393,13 грн.
Поиск по сайту: