Характеристика организации и стратегия её развития

УТВЕРЖДАЮ

Директор Республиканского

научно-исследовательского

унитарного предприятия

«Институт радиологии»

__________В.С. Аверин

«_____»__________ 2013 г.

БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ИНСТИТУТ РАДИОЛОГИИ»

на 2013 год

Требования конфиденциальности:

Конфиденциальность гарантируется получателем информации. Настоящий бизнес-план предназначен для использования только теми лицами, которым он передаётся непосредственно.

Гомель

2013 г.

Настоящий бизнес-план составили:

1. Заместитель директора по научной работе А.Г. Подоляк

2. Учёный секретарь В.В. Дробышевская

3. Начальник планово-производственного отдела Е.Н. Лапицкая

4. Главный бухгалтер Т.М. Полонская

5. Заместитель главного бухгалтера Л.А. Янович

6. Начальник кадровой службы И.И. Болотина

7. Главный инженер С.Ю. Казаков

Содержание

стр.

1. Резюме 4

2. Характеристика организации и стратегия её развития 5

3. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга 13

4. Производственный план 17

5. Организационный план 18

6. Инвестиционный и инновационный план, экспорт услуг 20

7. Энергосбережение 20

8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности 21

9. Показатели эффективности деятельности организации 22

10. Приложения 23

Резюме

Настоящий бизнес-план разработан во исполнение решения Коллегии
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
от 31 октября 2012. в соответствии с основными показателями Прогноза развития Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «Институт радиологии» (далее – Институт) на 2011-2015 годы и характеризует основные направления научной и финансово-хозяйственной деятельности головного Института в 2013 году.

Цель разработки настоящего бизнес-плана – спланировать научную и финансово-хозяйственную деятельность Института на ближайший период в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов в сложившихся экономических условиях.

Реализация настоящего бизнес-плана предусматривает решение целого ряда стратегических и тактических задач, основными из которых являются:

Ø определить основные целевые рынки потребителей научно-технической продукции и место Института на этих рынках;

Ø изучить потенциальные возможности по расширению рынка сбыта научно-технической продукции;

Ø выбрать экономически выгодные направления и способы достижения положительного финансового результата, сбалансировать финансовые, материальные и трудовые ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей;

Ø выявить соответствие имеющихся кадров целям и задачам Института, и качественно улучшить кадровый потенциал;

Ø определить состав организационно-технических мероприятий, обеспечивающих реализацию поставленных целей и задач.

Разработанный на основании объективной оценки сложившейся экономической ситуации и анализа финансовых, материальных и трудовых ресурсов Института, настоящий бизнес-план позволяет:

Ø в полном объёме выполнить запланированные работы по направлениям исследований научного обеспечения Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы (далее – Госпрограмма), головной организацией-исполнителем которых является Институт;

Ø повысить эффективность научных разработок;

Ø создать научно-техническую и другие виды продукции в объёме
15 647,0 млн. руб.;

Ø достичь уровня среднемесячной заработной платы в размере 4 344,4 тыс. руб.;

Ø обеспечить уровень рентабельности реализованной продукции не менее 3,6%;

Ø обеспечить финансовую устойчивость и стабильную платежеспособность, своевременность расчётов по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, за энергоносители, с персоналом по оплате труда.

Реализация настоящего бизнес-плана не предусматривает привлечения заёмных средств в виде банковских кредитов и ссуд, что позволяет свести степень коммерческого риска в достижении поставленных целей к минимуму.

Характеристика организации и стратегия её развития

Институт находится в ведомственном подчинении Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, основан на праве хозяйственного ведения и зарегистрирован решением Гомельского областного исполнительного комитета от 03 ноября 1999 г. №788 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №400068342.

Институт имеет статус юридического лица, является коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, расчётный и валютный счета в учреждениях банков Республики Беларусь, печать со своим наименованием и изображением государственного герба Республики Беларусь, штампы, свой фирменный бланк.

Анкетные данные предприятия:

В структуру Института без права юридического лица входят филиалы:

Ø Брестский филиал, расположенный по адресу: 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Ленина, 27;

Ø Могилёвский филиал, расположенный по адресу: 212011, г. Могилёв, ул. Калужская, 41;

Ø Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», расположенный по адресу: 220112, г. Минск, ул. Шпилевского, помещение 7Н.

В перечень видов деятельности, осуществляемых Институтом, входят:

· 73100 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук»;

· 73200 «Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук»;

· 74300 «Технические испытания и исследования»;

· 80424 «Прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в другие группировки»;

· 70200 «Сдача в наем собственного недвижимого имущества»;

· 55510 «Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях»;

· 60230 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию»;

· 60240 «Деятельность автомобильного грузового транспорта»;

· 50200 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»;

· 63110 «Транспортная обработка грузов»;

· 63214 «Услуги автомобильных стоянок»;

· 63219 «Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта, не включённая в другие группировки»;

· 63120 «Хранение и складирование»;

· 22220 «Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки»;

· 22230 «Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность»;

· 22250 «Прочая полиграфическая деятельность»;

· 22320 «Копирование видеозаписей»;

· 22330 «Копирование программных средств»;

· 22110 «Издание книг»;

· 22120 «Издание газет»;

· 22130 «Издание журналов и периодических публикаций»;

· 22150 «Прочие виды издательской деятельности»;

· 011 «Растениеводство»;

· 014 «Предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг»;

· 72400 «Деятельность, связанная с базами данных»;

· 72300 «Обработка данных»;

· 74140 «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»;

· 512 «Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными»;

· 513 «Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия»;

· 519 «Прочая оптовая торговля»;

· 526 «Розничная торговля вне магазинов»;

· 72220 «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области».

Институт вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Институт выполняет работы и услуги на договорной основе в порядке, определяемом действующим законодательством Республики Беларусь. Институт свободен в выборе предмета договора, определения обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих действующему законодательству Республики Беларусь и Уставу Института.

Институт реализует свои работы (услуги) по свободным ценам (тарифам).

Институт самостоятельно организует свою деятельность, исходя из необходимости выполнения работ (оказания услуг), и определяет перспективы развития, если иное не установлено Правительством Республики Беларусь, Учредителем, несёт самостоятельную ответственность по своим обязательствам.

Основные направления деятельности РНИУП «Институт радиологии» с момента его создания связаны с реализацией государственной политики в сфере ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Научные разработки института и его филиалов в области сельскохозяйственной радиологии позволили на практике вести сельскохозяйственного производство в условиях радиоактивного загрязнения территорий.

В течение 1986-2010 годов была создана концептуальная и методологическая основа реабилитации загрязненных территорий, разработаны ряд рекомендаций, методических указаний и предложений по совершенствование технологий производства сельскохозяйственной продукции в условиях радиоактивного загрязнения и научное сопровождение их внедрения.

РНИУП «Институт радиологии» являлся головной организацией-исполнителем:

- с 1996 года направления «Реабилитация загрязненных территорий» раздела научного обеспечения реализации мероприятий Государственной программы Республики Беларусь по минимизации и преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 1996-2000 годы.

- с 2001 - направления «Реабилитация загрязненных территорий. Социально-экономическое развитие районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы» раздела научного обеспечения реализации мероприятий Государственной программы Республики Беларусь по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2001-2005 годы и на период до 2010 года.

- с 2006 года – направление «Научное обеспечение реабилитации загрязненных радионуклидами территорий и защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве» раздела научного обеспечения реализации мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006-2010 годы.

В течение 2006-2012 гг. сотрудниками института совместно с ведущими институтами НАН Беларуси разработан ряд математических моделей по оптимизации сельскохозяйственного производства и решения отраслевых задач на загрязненных территориях с применением методов агроландшафтного моделирования:

- «Радуга» (модель оптимизации отрасли растениеводства);

- «AgroOptimization» (модель для оперативного определения перспективных направлений специализации и проведения научно-обоснованной оптимизации посевов для увеличения объёмов производства и повышения эффективности деятельности предприятия на основании оценки деятельности растениеводческой отрасли с учётом имеющегося ресурсного потенциала);

- «RISKAgro» (модель для оценки рисков производства сельскохозяйственной продукции с превышением допустимых уровней по содержанию радионуклидов и химических загрязнителей);

- «Agro TF» (модель для долгосрочного прогноза поступления радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию;

- «ReSCA» (модель для принятия управленческих решений по стратегии реабилитации территорий, пострадавших после чернобыльской аварии) (разработана совместно с учеными Российской Федерации, Украины и Германии рамках международного проекта технической помощи МАГАТЭ);

- «Radforview» (прогнозная модель для оценки удельной активности ¹³⁷Cs и вероятности превышения нормативов РДУ/ЛХ-2001 в неокоренной и окоренной древесине основных лесообразующих пород (совместно с учеными БеллесРАД).

В рамках Программ совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы Союза Беларуси и России на 2001-2010 годы, сотрудниками Института разработаны новые технологии:

ü технологическая и проектная документация, рекомендации использования ферроцинсодержащих препаратов и кормовых добавок («Витамид», «Антикет») в сельскохозяйственных предприятиях, расположенных на территории радиоактивного загрязнения в отдаленный период после катастрофы на ЧАЭС с целью получения нормативно-чистой и рентабельной продукции животноводства;

ü технологическая и проектная документация, рекомендации производства экологически чистой и конкурентоспособной товарной конины в условиях сельскохозяйственных предприятий, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях;

ü комплект технической и проектной документации по созданию оптимальной кормовой базы животноводства на загрязненных радионуклидами землях;

ü усовершенствованная технология (регламент) возделывания кукурузы на загрязненных радионуклидами территориях.

ü разработаны научные основы реабилитации сельскохозяйственных территорий, загрязнённых в результате крупных радиационных аварий.

За период 2006-2012 гг. в сельскохозяйственном производстве загрязненных радионуклидами районов Республики Беларусь Институтом и его филиалами внедрено более 80 научно-исследовательских разработок с экономическим эффектом 43,9 млрд. рублей.

Институтом подготовлены новые «Рекомендации по ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 2011-2015 годы» с учетом научных наработок по совершенствованию технологий возделывания сельскохозяйственных культур, производству продукции животноводства, безопасному проживанию и ведению личного подсобного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения территорий, полученных в рамках направления: «Научное обеспечение реабилитации загрязнённых радионуклидами территорий и защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве» Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006-2010 годы.

Основываясь на результатах реализации Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006-2010 годы, разработан Проект Концепции Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. В концепции определены и обоснованы основные направления и мероприятий: по социально-экономическому развитию пострадавших регионов, научному обеспечению и совершенствованию информационной работы, а также разработаны критерии оценки эффективной реализации мероприятий новой Государственной программы.

Анализ накопленной информации, разрабатываемые Институтом аналитические материалы, являются необходимой основой для реализации органами государственного управления долгосрочной информационной и социально-реабилитационной политики преодоления последствий чернобыльской катастрофы в республике и принятия правильных управленческих решений.

Начиная с 2002 года, стало традиционным ежегодное проведение на базе Института информационно-методических семинаров руководителей райсоветов, редакторов районных газет, заведующих отделов идеологической работы райисполкомов загрязненных радионуклидами районов.

Немаловажными формами информирования являются подготовка и издание справочно-информационных материалов, социально-радиационных паспортов, рекомендаций по вопросам сельскохозяйственного производства, информационных бюллетеней, листков, памяток для населения.

Одним из элементов системы информирования является создание постоянно действующих экспозиций: «Преодоление последствий чернобыльской катастрофы» в наиболее загрязненных районах Гомельской, Могилевской, Брестской областей. Сегодня они действуют в районных исполнительных комитетах и сельских советах 21 района; тематической выставки «Возрождаем пострадавшую землю вместе» (филиал БОРБИЦ) для демонстрации в странах Европейского Союза.

Важнейшей целью развития РНИУП «Институт радиологии» является создание высококачественной научно-технической продукции в соответствии с перечнем приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2011-2015 годы, направленных на решение первоочередных научных и прикладных задач радиационной защиты, социально-экономическое развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, выработку эффективных управленческих и законодательных решений в области ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Обязательным условием в деятельности РНИУП «Институт радиологии» является качество продукции, удовлетворяющее требования заинтересованных сторон, способность предприятия поддерживать стабильность качества и улучшать результативность своей работы. Для повышения конкурентоспособности своей научно-технической продукции на внутреннем и внешнем рынках Институт прошел аккредитацию как научная организация в Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь (свидетельство об аккредитации №6 от 20 апреля 2011года, срок действия аккредитации – до 19 апреля 2016 года) и в настоящее время готовится пакет документов для представления в республиканский орган сертификации (Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь) для прохождения аккредитации по системе менеджмента качества ИСО 9001-2009.

Лаборатория РНИУП «Институт радиологии» аккредитована на независимость и техническую компетентность в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 на 62 вида работ (Аттестат аккредитации № BY/112 от 30.11.2004г.; срок действия аккредитации до 19 ноября 2015) в области: радиационного контроля; безопасности пищевых продуктов; безопасности и пищевой ценности продовольственного сырья и кормов; определения содержания радионуклидов, макро- и микроэлементов в почве.

Значительные масштабы радиоактивного загрязнения, комплексный характер задач радиационной защиты населения и реабилитации пострадавших территорий требуют продолжения работ, направленных не только на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, но и на обеспечение устойчивого социально-экономического развития пострадавших регионов.

С 2011 года Институт выступает головной организацией-исполнителем мероприятий 2-14 раздела «Направления научных исследований и мероприятия по совершенствованию информационной работы» Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

за 2010-2012 годы

Поиск по сайту: