АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
|
Додаток №1
План матеріально-технічного забезпечення
Таблиця 1 Дні праці і відпочинку
Показники
| січень
| лютий
| березень
| квітень
| травень
| червень
| липень
| серпень
| вересень
| жовтень
| листопад
| грудень
| Всього
| 1. Кількість календарних днів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Кількість святкових днів
|
| -
|
|
|
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
| 3. Кількість вихідних днів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Кількість робочих днів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 2. План виробництва продукції на 2008р.
Найменування виробів
| Кількість випуску по замовленню споживача, тн
| Кількість випуску для торгівлі, т
| Запас готової продукції
| Неминучий брак
| Обсяг виробництва, тн
| Планова ціна, грн
| Обсяг виробництва, тис грн
| В тому числі обсяги виробництва по кварталам
| І
| ІІ
| ІІІ
| ІV
| дн
| тн
| %
| тн
| тн
| т.грн
| тн
| т.грн
| тн
| т.грн
| тн
| т.грн
| 1. Печиво
|
|
|
|
| 0,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Цукерки
|
|
|
|
| 0,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Карамель
|
|
|
|
| 0,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Разом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 3. Структура потреби в матеріалах
| Печиво
| Цукерки
| Карамель
| Разом
| т.грн
| %
| т.грн
| %
| т.грн
| %
| т.грн
| %
| Матеріали
|
|
|
|
|
|
|
|
| Допоміжні матеріали
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тара
|
|
|
|
|
|
|
|
| Енергоресурси
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План по праці і заробітній платі
Таблиця 4. Спостережний лист фотографії робочого часу
№ п\п
| Що спостерігалось
| Поточний час, хв
| Тривалість, хв
| Індекс витрат часу
| Примітка
|
| Початок зміни
| 7-00
|
|
|
| 1.
| Початок роботи
| 7-03
|
|
| Запізнився
| 2.
| Підготовка робочого місця
| 7-15
|
|
|
| 3.
| Запаковує короби
| 8-40
|
|
|
| 4.
| Збирає відходи
| 8-43
|
|
|
| 5.
| Підносе пусті короби
| 8-50
|
|
|
| 6.
| Перерва
| 9-00
|
|
| Немає подачі пачок з печивом
| 7.
| Запаковує короби
| 10-15
|
|
|
| 8.
| Перерва
| 10-40
|
|
| Особисті потреби – 10хв, відпочинок – 15хв
| 9.
| Запаковує короби
| 10-55
|
|
|
| 10.
| Перерва
| 11-02
|
|
| Неслужбова бесіда
| 11.
| Підносе пусті короби
| 11-15
|
|
|
| 12.
| Запаковує короби
| 11-30
|
|
|
| 13.
| Перерва
| 12-00
|
|
| Обід
| 14.
| Упаковує короби
| 13-50
|
|
|
| 15.
| Пішов з робочого місця
| 13-56
|
|
| Бракований рулон стрічки відносе на спеціальний стіл
| 16.
| Запаковує короби
| 14-06
|
|
|
| 17.
| Вручну закліює пачки з печивом
| 14-27
|
|
| Неполадки в роботі полуавтомату
| 18.
| Упаковує короби
| 15-00
|
|
|
| 19.
| Прибирає робоче місце
| 15-00
|
|
|
| 20.
| Кінець зміни
| -
|
|
|
|
Таблиця 5 Фактичний проектний баланс робочого часу
Види витрат часу
| Індекс витрат часу
| Баланс робочого часу
| Фактичний
| Середній
| Проектуємий
| №1
| №2
|
|
| Робота:
|
|
|
|
|
| - основна
|
|
|
|
|
| - підготовчо-заключна
|
|
|
|
|
| - по обслуговуванню робочого місця
|
|
|
|
|
| - випадкова
|
|
|
|
|
| Разом
|
|
|
|
|
| Перерви
|
|
|
|
|
| - на особисті потреби
|
|
|
|
|
| - на обід
|
|
|
|
|
| - на відпочинок
|
|
|
|
|
| - з порушення трудової дисципліни
|
|
|
|
|
| - організаційно-технічні
|
|
|
|
|
| Разом перерви
|
|
|
|
|
| Всього
|
|
|
|
|
|
Таблиця 6 Спостережний лист хронометражу.
Найменування елементів операції
| Фіксажні точки
| Тривалість елементів операцій, секунди
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Середня
| Поставити короб на стіл, розкрити кришку, покласти на дно вкладиш
| Початок:
торкання рукою коробу
Кінець:
відрив руки від вкладишу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Укласти коробочки у короб (по 2 коробочки)
| Кінець:
відрив рук від коробочок
|
1,8
|
2,0
|
1,8
|
2,6
|
2,0
|
2,0
|
1,8
|
1,8
|
2,0
|
2,0
|
2,9
|
2,0
|
1,8
|
| Закрити кришку та оклеїти короб стрічкою
| Кінець:
відрив руки від коробу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наклеїти етикетку
| Кінець:
відрив руки від етикетки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Віднести короб на піддон
| Кінець:
відрив рук від коробу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 7 Розрахунок тривалості операції „Укладка пачок з печивом масою по 0,4 кг у коробки місткістю 8 кг та його упаковка.
Структури операцій по елементам
| Тривалість виконання елементів операції, секунди
| Норма часу
| Іванов К.П.
| Петренко П.Г.
| Сидорчук О.І.
| Кирко І.І.
| Робітник1
| Поставити короб на стіл, розкрити кришку, покласти на дно вкладиш
|
|
|
|
|
|
| Укласти 2 пачки з печивом місткістю 0,4 кг в короб
|
|
|
|
|
|
| Закрити кришку та оклеїти короб стрічкою
|
|
|
|
|
|
| Наклеїти етикетку
|
|
|
|
|
|
| Віднести короб на піддон
|
|
|
|
|
|
| Разом
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 8 Розрахунок трудомісткості продукції
Найменування продукції
| Випуск готової продукції по плану
| Трудомісткість продукції
| 1 тона,н/год.
| Всього випуску н/год.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Разом
|
|
|
|
Таблиця 9 Розрахунок балансу робочого часу одного робітника
Показники
| одиниці виміру
| Величина показника
| 1. Кількість робочих днів
| дні
|
| 2. Не явки на роботу в т.ч
- осн. і додаткові відпустки
|
|
| - через хворобу
|
| 1,4
| - через навчання
|
| 0,5
| - виконання державних і громадських обов’язків
|
| 0,9
| - інші з дозволу адміністрації
|
| 1,2
| 3. кількість явок на роботу
|
|
| 4. середня тривалість робочої зміни
| год.
| 7,8
| 5. дійсний фонд робочого часу
| год.
|
| 6. плановий коефіцієнт виконання норм
|
|
| 7. трудомісткість виробничої програми
| тис. н/год
|
| 8. чисельність основних робітників
| осіб
|
|
Таблиця 10. Тарифна сітка
| І
| ІІ
| ІІІ
| ІV
| V
| Коефіцієнт
|
| 1,1
| 1,22
| 1,38
| 1,58
| Тарифна ставка
| 6,77
| 7,51
| 8,26
| 9,34
| 10,7
|
Таблиця 10. Розрахунок денної тарифної ставки по видам продукції
Професія
| Розряд
| Чисельність змінна
| Година тарифна ставка
| Денна тарифна ставка
| 1 робітника, грн
| всіх робітників
| Лінія №1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього
|
|
| Лінія№2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього
|
|
| Лінія№3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього
|
|
|
Таблиця 11. Розрахунок фонду заробітної плати основних робітників
Найменування елементів фонду оплати праці
| Сума (грн)
| Разом
| Печиво
| Цукерки
| Карамель
| 1. Тарифний фонд заробітної плати
|
|
|
|
| 2.Премія(40%)
|
|
|
|
| 3. Тарифний фонд разом з премією
|
|
|
|
| 4. Доплата за роботу в нічний час
|
| 5. Доплата бригади разом
|
| 6. Оплата пільгових годин підліткам
|
| 7. Оплата тарифних відпусток
|
| 8. Оплата відпусток по навчанню
|
| 9. Доплата за виконання державних і громадянських обов¢язків
|
| 10. Інші зарплати
|
| 11. Разом доплати і надбавки
|
|
|
|
| 12 Доплати і надбавки разом в % до тарифного фонду з премією
|
| 13. Фонд заробітної плати
|
|
|
|
| | | | | | | | |
Таблиця 12. Чисельність і фонд оплати праці ПВП
Персонал
| Середньоспискова
чисельність
| Середньорічна зарплата
| Річний фонд оплати праці грн
| в % до середньорічної зарплати основних робітників
| тис. грн
| 1.робітники разом в тому числі:
- основного виробництва
|
|
|
|
| - допоміжного виробництва
|
|
|
|
| 2. Керівники, спеціалісти
|
|
|
|
| 3. Охорона, учні
|
|
|
|
| Разом
|
|
|
|
|
Додаток №1
Чисельність основних робітників на лініях по виробництву продукції:
Професія
|
Розряд
|
Ч змінна
| Лінія №1
1.Машиніст тістомесійної машини
2.
3. Рецептурник
4. Бісквітники
5. Бісквітники
6. Бісквітники
7. Бісквітники
8.Пекар
9. Укладчики
10. Машиніст збивальної машини
11. Підсобний робочий
|
|
| разом
|
|
| Лінія № 2
1. Конфетник
2. Конфетник
3. Конфетник
4.Різчик
5. Глазуровщік
6. Варщик сировини
7. Машиніст р. п. м.
8. Сортувальник
9. Расфасовник
10. Обліковщик
11.Підсобний робочий
|
|
| разом
|
|
| Лінія №3
1. Варник харчової сировини
2. Карамельник
3. Карамельник
4. Карамельник
5. Карамельник
6. Машиніст
7. Сортувальник
8. Укладальник
9. Зважувач
|
|
| разом
|
|
|
Таблиця 13 Амортизаційні відрахування
Основні фонди
| Вартість, т.грн.
| Термін корисного використання, роки
| Амортизаційні відрахування, т. грн
| 1. Будинки, спорудження і перадтні пристрої
|
|
|
| 2.Транспортні засоби, меблі, інструменти
|
|
|
| 3. Інші основні фонди
|
|
|
| 4.Комп’ютерна техніка
|
|
|
| Разом
|
|
|
| Таблиця 14 Кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання
Статьї витрат
| тис. грн.
| 1. Амортизація обладнання і транспортних засобів
|
| 2. Утримання обладнання (10%)
|
| 3. Ремонт обладнання (15%)
|
| 4.Знос малоцінних інструментів, інші витрати (5%)
|
| Разом
|
| Таблиця 15 Кошторис загально виробничих витрат
Статті витрат
| Разом план на рік тис.гр
| Втому числі тис.грн
|
Енергія
|
Зарплата
| Відрахування на зарплату
| Амортизація
| Послуги інших служб
|
Інщі
| 1.Утримання апарату управління
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Утримання іншого персоналу
|
|
|
|
|
|
|
| 3.Утримання будівель та споруд
|
|
|
|
|
|
|
| 4.Потойний ремонт будівель і споруд
|
|
|
|
|
|
|
| 5.Вартість МШП
|
|
|
|
|
|
|
| 6.Раціоналізація і винахідництво
|
|
|
|
|
|
|
| 7.Охорона праці
|
|
|
|
|
|
|
| 8.Інщі
|
|
|
|
|
|
|
| Разом
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 16. Кошторис витрат
Матеріальні витрати
| т.грн
| Питома вага,%
| Фонд оплати праці
|
|
| Нарахування на заробітну плату (37,5%)
|
|
| Амортизація
|
|
| Інші витрати
|
|
| Виробнича собівартість
|
|
| Поза-виробничі витрати
|
|
| Повна собівартість
|
|
|
Таблиця 17. Калькуляція
| Печиво
| Цукерки
| Карамель
| | Статьї витрат
| Разом
| На 1т
| Разом
| На 1т
| Разом
| на 1т
| | 1.Сировина та матеріали
|
|
|
|
|
|
| | 2.Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
|
|
|
|
|
|
| | 3.Паливо і електроенергія
|
|
|
|
|
|
| | 4. Основна зарплата робітників
|
|
|
|
|
|
| | 5.Додаткова заробітна плата
|
|
|
|
|
|
| | 6.Відрахування на соціальне страхування (37,5%)
|
|
|
|
|
|
| | 7.витрати на утримання та експлуатацію устаткування
|
|
|
|
|
|
| | 8. Загальновиробничі витрати
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Виробнича собівартість
|
|
|
|
|
|
| |
10.Поза-виробничі витрати (10%)
|
|
|
|
|
|
| | 11.Повна собівартість
|
|
|
|
|
|
| | 12.Прибуток (18%,30%,20 %)
|
|
|
|
|
|
| | 13.Оптова ціна
|
|
|
|
|
|
| | 14.ПДВ (20%)
|
|
|
|
|
|
| | 15.Оптово-відпускна ціна
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
Показники
|
| План обсягу виробництва
| Обсяг готової продукції
|
| -Печиво
|
| -Цукерки
|
| -Карамель
|
| 1. ТП без ПДВ
|
| 2. ТП з ПДВ
|
| План МТЗ
| 1. Матеріальні ресурси в т.ч
|
| 1.1 Сировина та матеріали
|
| 1.2 Енергія
|
| 1.3 Матеріаолвітдача
|
| 1.4 Матеріаломісткість
|
| План з праці та заробітної плати
| 1. Робітники
|
| 2. АУП
|
| 3. МОП
|
| 4. Продуктивність праці
|
| 5. ФОТ
|
| 6. Середньорічна заробітна плата
|
| Витрати підприємства
| 1. Кошторис витрат
|
| 2. Витрати на 1 грн. ТП
|
| 3. Витрати на 1т, ТП
|
| 2.1 Печиво
|
| 2.2 Цукерки
|
| 2.3 Карамель
|
| Фінансове планування
| 1.Прибуток
|
| 2. Рентабельність
|
| Таблиця 18. Техніко-економічні показники плану соціально-економічної діяльності Поиск по сайту:
|