Лист розповсюдження (ознайомлення) документа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

МЕТОДИКА ЯКОСТІ

Система менеджменту якості

КОРИГУВАЛЬНІ ДІЇ

МЯ-8.5.2-01-2006

ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ НАКАЗОМ ТОВ НВФ “ЕНРАН ТЕЛЕКОМ”

від 20.03.2006 № 1-сук

ЧИННА від 01.08.2006

ПРИМІРНИК

ЗМІСТ

МЕТА

Ця методика якості встановлює порядок і визначення дій для проведення коригувальних дій щодо усунення причин виявлених невідповідностей.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Þвсі структурні підрозділи

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни та визначення відповідно до ISO 9000:2000.

ОПИС

4.1 Коригувальні дії розробляються та виконуються на підприємстві для усунення причин невідповідностей, які виникли, з метою запобігання їх повторного виникнення.

4.2 Підставою для розроблення коригувальних дій є виявленні невідповідності.

4.3 Розроблення і проведення коригувальних дій передбачає рішення таких питань:

§ визначення основних джерел інформації і реєстрації, необхідних для аналізу і усунення причин невідповідностей;

§ оперативний розгляд претензій і рекламацій замовників, а також внутрішніх невідповідностей продукції, процесів, системи управління якістю;

§ дослідження і аналіз причин невідповідності продукції, процесів, системи управління якістю;

§ розробка коригувальних дій, необхідних для усунення причин невідповідностей;

§ реалізація коригувальних дій і здійснення контролю з метою забезпечення ефективного їх виконання;

§ оцінка ефективності проведених коригувальних дій.

4.4 Джерела інформації і реєстрації

Виявлені невідповідності містять інформацію про відхилення в системі управління якістю, недотримання встановлених норм документації та інших відхилень. Основними джерелами інформації для реєстрації невідповідностей вважаються:

§ протоколи (НЯ-ISO-01-2006, НЯ 4.2);

§ рекламації;

§ зауваження і пропозиції замовників (НЯ-ISO-01-2006, НЯ 8.2.1);

§ звіти внутрішніх і зовнішніх аудитів (НЯ-ISO-01-2006, НЯ 8.2.2);

§ звіти про аналіз роботи з замовниками (НЯ-ISO-01-2006, НЯ 8.2.1);

§ інші види і джерела інформації, які стосуються функціонування системи управління якістю.

Вся інформація, що надходить, документується, реєструється і доводиться до відома керівників підрозділів, знаходиться на контролі у представника керівництва з якості.

4.5 Розгляд невідповідностей

4.5.1 В залежності від виду невідповідності та можливих наслідків, вона може розглядатися:

§ індивідуально керівниками структурних підрозділів;

§ на нарадах, засіданнях “Ради з якості”.

4.5.2 Для наступних видів невідповідностей визначено обов’язковий рівень їх розгляду:

§ наявність помилок в програмному забезпеченні – керівники проекту;

§ невідповідність готової продукції очікуванням замовників вцілому (програмного забезпечення – функціональним вимогам, ТЗ; структурованих кабельних систем, систем безперебійного енергоживлення, територіально розподілених мереж – ТЗ) – технічна нарада, “Рада з якості”;

§ недосягнення цілей підприємства - вище керівництво;

4.5.3 В рамках аналізу причин невідповідностей можуть розглядатися наступні об’єкти:

§ процес – недотримання параметрів виконання процесу, порушення послідовності та інше;

§ персонал – недостатня кваліфікація, низький рівень знання, неправильний інструктаж, неуважне виконання вимог нормативної документації, порушення дисципліни та інше;

§ виробниче середовище – невиконання правил з охорони праці, стан робочих місць;

§ умови зберігання, транспортування комплектувальних виробів і готової продукції – порушення умов зберігання, транспортування;

§ документація – відсутність нормативних та реєстраційних документів, в т.ч. методик виконання робіт, невідповідність вимог різних нормативних документів, неправильне заповнення протоколів, зберігання, використання застарілої документації та інше;

§ прилади та обладнання – неправильне обслуговування, відсутність своєчасної повірки, відсутність ремонту, контролю використання та інше;

§ комплектувальні вироби та матеріали – неякісні комплектувальні вироби та матеріали, неправильне зберігання, використання та інше;

§ інші об’єкти, які прямо або посередньо впливають на якість продукції та процесів її виготовлення.

4.6 Коригувальні дії

4.6.1 Якщо невідповідність була виявлена в ході внутрішнього аудиту, порядок визначення, розробки, реєстрації коригувальних дій визначається за МЯ-8.2.2-01-2006.

В інших випадках прийняті коригувальні дії оформляють в журналі (Ф 8.5.0-01).

У встановлений термін представник керівництва перевіряє виконання коригувальних дій та їх ефективність та робить відмітку про їх виконання.

4.6.2 В разі невиконання коригувальних дій, відповідальний повідомляє про це представника керівництва з якості, який проводить аналіз причини невиконання. Причинами невиконання коригувальних дій можуть бути:

§ дії або бездіяльність персонала;

§ неможливість виконання визначених коригувальних дій;

§ неможливість виконання визначених коригувальних дій в заданий термін.

В залежності від причини невиконання коригувальних дій приймається рішення стосовно:

§ роботи з персоналом;

§ додаткового аналізу та заміни коригувальних запобіжних дій;

§ визначення нових термінів виконання коригувальних дій.

4.6.3 В разі виконання дій, представником керівництва з якості проводиться аналіз ефективності дій, які були реалізовані.

4.6.4 При невиконанні, неналежному виконанні або неефективності встановлених дій, останні переглядаються відповідальним за процес, і розробляють нові дії або продовжується термін виконання.

Якщо, в разі перегляду дій, визначається неможливість виконання робіт на рівні відповідного керівника, інформація передається на розгляд найвищому керівництву для прийняття рішень.

4.6.5 Інформація по виконанню коригувальних дій надається вищому керівництву для використання при аналізі системи управління якістю з боку керівництва.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальний за процес – представник керівництва.

ПОСИЛАННЯ

Лист розповсюдження (ознайомлення) документа

ЛИСТ ОБЛІКУ ЗМІН

Поиск по сайту: