Филиала «Автобусный парк №5»

На 01.01.2012 производственная база парка составила 403 автобуса, в т.ч. по маркам:

За12 месяцев получено 31 ед. подвижного состава: МАЗ-107 –7 ед., МАЗ-203 – 6 ед,МАЗ-105-13ед,МАЗ-103562-5ед.

За 12 месяцев списано –32 ед.: МАЗ-103 –12 ед., МАЗ-104С – 2 ед., МАЗ-104 – 6 ед., МАЗ-105 – 9ед., Неман 52012-3ед.

Средний пробег автобусов с начала эксплуатации составил 327,4 тыс.км (2010г.- 315,8 т.км), в т.ч. по маркам:

Выполнение плана по рейсам за 12 месяцев 2011г. составило 98,7% (2010 – 99,3%), к плану невыполнено 22566 рейсов. За 12 месяцев 2011 увеличилось количество выполненных рейсов на городских перевозках на +48083 рейсов к уровню 2010, на пригородных – уменьшилось на 10622 рейсов, на междугородных маршрутах выполнено на 10 рейсов больше.

Коэффициент выпуска по парку не выполнен: план-0,800, факт – 0,738 (2010 – 0,750), ниже уровня 2010 на 1,6%.

по городским перевозкам 0,745 (12 мес. 2010 – 0,748) или 99,6%,

по пригородным перевозкам 0,717 (2010 – 0,774) или 92,6%,

по междугородным перевозкам –0,870 (2010-0,898) или 96,9%.

Коэффициент технической готовности парка невыполнен: при плане -0,900 составил 0,873, (2010 - 0,895) или 97,6%, простои автобусов в ремонте увеличились по отношению к прошлому году на 21,1% (+8,1 дня) и составили 46,3 дня на 1 автобус против 38,2 дня в 2010году.

Простои автобусов в исправном состоянии ниже уровня прошлого года на 6,6% и составили на 1 автобус 49,4 дня (2010 –52,9).

За 12 месяцев 2011 отработано 1337,2 тыс. час, что на 32,3 тыс. час меньше чем в 2010 (2010- 1369,5 тыс.час), в т.ч.

на городских перевозках – 808,9 тыс. час или 100,2% к 2010 (+1,9 тыс. час),

на пригородных – 209,5 тыс. час или 93,7% (-14,2 тыс. час к 2010),

на межгородных – 22,3 тыс.час (2010 – 22,1 т. час),

на почасовых перевозках –32,7тыс. час или 89,6% к 2010 (-3,8 тыс. час)

Общий пробег автобусов составил 17636,7 тыс.км или 98,3% к 2010 (2010 –23764,6тыс. км, -410,8 тыс. км),

на городских перевозках – 17701,7,8 тыс. км или 99,6% (-75,2тыс. км) (2010-17776,9тыс. км),

на пригородных перевозках -4437,1тыс. км или 95,2% к 2010 (–222,8 тыс. км),

на межгородных – 646,7 тыс. км (2010 – 642,3 тыс. км.).

За 2011 год объем перевозок пассажиров составил 87827,1 тыс. пасс. или 103,0 % к уровню прошлого года (+2 556,2 тыс. пас.), в т.ч.

на городских маршрутах -82573,3 тыс. пас. или 103,9% (+3132 тыс. пас.),

на пригородных маршрутах – 4625,3 тыс. пас или 87,4% (-666,6 тыс. пас.),

на междугородных маршрутах -142,4 т.пас. или 102,4%(2010 –180,8т.пас, +4,2 тыс.пасс.).

Выработка в часах на 1 среднесписочный автобус снизилась к уровню прошлого года на 2,1% и составила 3298часов против 3368 часов в 2010, в т.ч.

на городских перевозках – 3416 час.(2010 – 3424, -56 час),

на пригородных перевозках – 2 917 час (2010 –3077, -160 час),

на межгородных – 3400 час (2010 -3508 часов).

Выработка в км на 1 с/с автобус ниже уровня прошлого года на 1,5 % и составила 57591км (2010 –43 548 км), в т.ч.

на городских перевозках –56503 км или 99,3% (2010 – 56910 км),

на пригородных – 61784 км или 96,4% (2010 – 64098 км),

на межгородных – 98599 км или 96,7% (2010г-101952км)

За 2011 год потери линейного времени составили 0,56 % в общих часах против 0,49 % в 2010; по сравнению с прошлым годом в целом по парку произошел рост на11,2%, по технеисправности снижение на 8,9 %, уд.вес потерь по технеисправности в 2011 – 0,28%, 2010 – 0,31%.

За 12 мес. 2011 от перевозки пассажиров получено 43 291,7 млн. рублей доходов,

в т.ч.:

на городе – 33 978,4 млн. руб., (+6456,8млн. руб или 123,5% к 2010г)

пригороде –5 184,1 млн. руб., (+551,2млн.руб или 111,9% к 2010г)

почасовом обслуживании – 2 814,6млн.руб.,(+685,9 млн.руб или 132,2%)

межгороде – 1 314,7 млн. руб.(+858,6млн.руб или153,1%)

Всего по перевозкам доходы увеличились на 23,2% (+8150,0 млн.руб.).

Доходы на 1 км пробега – 1 853,7 руб. (2010 – 1 478,7 руб.) или 125,47%.

Себестоимость перевозок за 12 месяцев 2011 составила 122329,7 млн. руб., рост к уровню 2010 года – 39,6% (+34705,6 млн.руб),в т.ч. расходы на 1 км пробега составили 5238,1 руб. против 3 687,2 руб. в 2010 (142,1%).

Расходы по перевозкам за год выросли на 39,6%. в том числе по статьям:

- заработная плата выросла на 11523,7 млн. руб., что составляет 33,2 % общего прироста расходов;

- ФСЗН на 4065,7 млн. руб. или 11,7 % общего прироста расходов;

- ГСМ на12695,4 млн. руб. или 36,5 % общего прироста расходов;

- шины на 742,9млн. руб. или 2,1%; общего прироста расходов

- расходы на материалы, запчасти снижены на 0,5% к уровню 2010 г(-14,1 млн руб.)

- общехозяйственные расходы на 5866 млн. руб. или 16,9%

- амортизация снижена на 188,6 млн. руб.

Убытки от перевозки пассажиров к уровню прошлого года увеличились на 50,5% (2011г. – 79726,9 млн.р.,. 2010г. – 52981,2млн.руб, +26745,7 млн.р.). Получено дотации из бюджета 70997,8,0 млн.р. или 186,3 % к уровню 2010г (2010г – 38103,5млн.р.), +32894,3 млн.р.Убытки с учетом дотации составили 8729,2млн.руб (2010г-14877,7млн.руб) или 58,6%. Не профинансирована транспортная работа по пригородным маршрутам, заказчиком которых является Миноблисполком, убытки с учетом дотации по этим маршрутам составили 1468,1 млн.руб.

Поиск по сайту: