Продовження додатка Е

6. Виписка з договору, ДСТ, ТУ.

7. Калькуляція.

8. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на ______________ сторінках.

Керівник (голова, директор тощо)

підприємства ____________ ___________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток Ж

(обов’язковий)

Дата____________________ Кому____________________

№______________________ Адреса__________________

ПРЕТЕНЗІЯ

про сплату вартості забракованої продукції (товарів), штрафу і збитків

Сума __________________грн

Згідно з договором №________ від "___"_____________ 20__ р. за накладною №___________ від "_____"________________20___р. на нашу адресу Вами було поставлено продукцію (товар) _____________________________________________________________

(найменування)

у кількості_________________ на суму________________________ грн

Вантаж прибув __________________________________________

(стан перевізних засобів)

у вагоні (контейнері) за ________________________________________

(стан пломб)

пломбами ____________________ в ______________________упаковці.

(відправника, залізниці) (стан упаковки)

Ваш рахунок №_________ від "___" ____________ 20___ р. оплачено повністю.

Продовження додатка Ж

При прийманні _______________________________________________

(найменування продукції, товару)

за якістю встановлено _________________________________________,

(опис некомплектної продукції)

що підтверджується актом №______ від "___" _________ 20___ р., складеним за участі представника _______________________________,

(громадськості, іншої організації)

що діє на підставі посвідчення №______ від "___"___________ 200__р.

Враховуючи, що у встановлений (узгоджений) термін дефекти продукції (товару) не усунені, і керуючись _______________________, пропоную Вам перерахувати на наш поточний рахунок №_____ у _____________________________________________________________

(назва банку)

м. ______________________ вартість забракованої продукції (товару) ______________ грн (якщо рахунок оплачений), штраф у розмірі______ %, що становить ________грн, завдані нам збитки в сумі________________________ відповідно до рахунку, що додається, разом __________________________________________________грн.

Продукцією, прийнятою нами на зберігання, просимо розпорядитися в ______________________________________________________ термін.

Додатки:

1. Копія договору.

2. Акт приймання продукції (товару) №___ від "___"_________ 20__ р.

3. Посвідчення представника №_____ від "___"______________20__ р.

4. Залізнична накладна №______________________________________.

5. Розрахунок суми претензії, збитків.

6. Платіжне доручення №____ від "_____"________________ 200__ р.

7. Телеграма з вимогою усунення дефектів постачальником.

8. Виписки із ДСТ, ТУ.

9. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на________________ сторінках.

Керівник (голова, директор тощо)

підприємства ____________ ___________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток И

(обов’язковий)

Дата____________________ Кому____________________

№______________________ Адреса__________________

ПРЕТЕНЗІЯ

про сплату неустойки за недопоставку

(прострочення поставки) продукції

Сума __________________ грн.

Відповідно до укладеного договору №_____________________ від "___"__________20__р.

Ваше підприємство зобов’язане було поставити нам в ______________20___р.

(квартал, місяць)

_____________________________________________________________

(найменування продукції, товару)

у кількості ________________на суму ________________________ грн.

Фактично за зазначений період поставлено___________________

____________________________________________________у кількості

(найменування продукції, товару)

_______________________на суму___________________________ грн.

Таким чином, Вами недопоставлена у визначений за договором строк________________________________________________________

(найменування продукції, товару)

у кількості__________________ на суму ______________________ грн.

Відповідно до викладеного і керуючись_____________________, прошу провести доставку продукції і перерахувати на наш поточний рахунок №____в ______________________________________________

(назва банку)

м. __________________неустойку в розмірі_______________ відсотків, що становить суму ________________________________________грн.

Додаток:

1. Копія договору №_______ від "______" ________________ 20___ р.

2. Розрахунок неустойки.

3. Реєстр рахунків на відвантажену продукцію (товар).

Керівник (голова, директор тощо)

підприємства ____________ ___________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток К

(обов’язковий)

Дата____________________ Кому____________________

№______________________ Адреса__________________

ПРЕТЕНЗІЯ

щодо сплати вартості продукції (товарів), якої не вистачає

Сума __________________ грн.

За ____________накладною № _____від "___"_________20___ р.

(вид накладної)

на нашу адресу надійшла відвантажена Вами продукція (товар)

_______________________________________________, що оплачений

(найменування)

нами платіжним дорученням № ____ від " ___" ___________20____ р.

Вантаж прибув_______________________________________

(стан вагона або контейнера, пломб, маркування тощо)

і виданий залізницею без перевірки в порядку ст. ______ Статуту залізниць, про що свідчить відмітка станції призначення на зворотному боці залізничної накладної.

Поиск по сайту: