Пояснительная записка. к отчету об исполнении бюджета города Канска за 2014 год

к отчету об исполнении бюджета города Канска за 2014 год

При исполнении бюджета города Канска в 2014 году была продолжена активная работа по реализации основных целей и задач, предусмотренных в предыдущие годы.

Для их достижения проводились следующие мероприятия:

-выявление внутренних резервов в расходах бюджета с целью их перераспределения в пользу приоритетных направлений, в том числе задач, обозначенных в указах Президента Российской Федерации;

-повышение заработной платы работникам бюджетной сферы;

-привлечение дополнительных средств в городской бюджет;

-осуществление внутреннего муниципального контроля за использованием средств бюджета города путем проведения ревизий и проверок муниципальных учреждений.

Для обеспечения необходимого уровня доходов и оптимизации расходов, с целью обеспечения сбалансированности городского бюджета, был утвержден «План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования город Канск на 2014 – 2016 годы» (далее - План мероприятий), предусматривающий более 20 направлений работы. В рамках реализации Плана в 2014 году проведено 23 заседания рабочей группы, которые позволили:

- снизить задолженность в консолидированный бюджет в сумме 8 857 240 рублей;

- взыскать 1 212 288 рублей за необоснованное обогащение использования земельных участков государственная собственность, на которых не разграничена, и которые расположены в границах городских округов;

- провести оптимизацию расходов городского бюджета на 12 100 000 рублей, что позволило уменьшить долговые обязательства в размере 10 000 000 рублей и погасить просроченную кредиторскую задолженность в сумме 2 100 000 рублей;

- провести выборочный анализ и аудит сети 63 муниципальных учреждений. В ходе аудита выявлены резервы - сокращено 33,56 штатных единицы без уменьшения фонда оплаты труда, в том числе по отрасли образования - 3, по отрасли культуры -13,25, по отрасли физической культуры и спорта – 17,31. Средства, высвобожденные в результате проведения мероприятий по оптимизации численности работников, сохранены в этих же отраслях и направлены на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской Федерации.

Бюджет города Канска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов утвержден решением Канского городского Совета депутатов 18 декабря 2013 года, без нарушений бюджетного законодательства, с общим объемом доходов 2 005 523 295 рублей, расходов в сумме 2 015 523 295 рублей с дефицитом 10 000 000 рублей. В процессе исполнения бюджета в утвержденный план вносились изменения, плановые назначения по доходам увеличились на 279 654 179,71 рублей или на 13,9% и составили 2 285 177 474,71 рубля, по расходам на 416 252 718,65 рублей или на 20,7% и составили 2 431 776 013,65 рублей, планируемый дефицит бюджета составил 146 598 538,94 рублей, в том числе остатки на 01.01.2014 года в сумме 106 598 538,94 рублей и привлеченные кредитные средства из Министерства финансов Красноярского края в сумме 40 000 000 рублей.

Внесение изменений в решение о бюджете в течение года было обусловлено необходимостью законодательного закрепления как дополнительных, так и выпадающих доходов бюджета города, а так же средств, которые поступали от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

За 2014 год исполнение бюджета города в части доходов составило 96,9% к уточненным годовым плановым назначениям, поступило в бюджет 2 214 882 870,40 рублей, из них:

- налоговые и неналоговые доходы составили 620 774 909,55 рублей или 95,6% от уточненных годовых плановых назначений;

- безвозмездные поступления 1 594 107 960,85 рублей, что составляет 97,4% от уточненных годовых плановых назначений.

В части расходов исполнение составило 2 334 700 589,22 рублей или 96,0% от уточненных годовых плановых назначений.

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. Бюджет города на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов впервые был сформирован и исполнен на основе 9 муниципальных программ города. В течение года все муниципальные программы претерпели изменения. Доля программных расходов в бюджете 2014 года составляет 97,5 %.

В 2014 году в составе городского бюджета был создан муниципальный дорожный фонд города Канска, одним из источников, формирования которого являются акцизы на горюче-смазочные материалы, производимые на территории Российской Федерации. Размер норматива отчисления в бюджет города был установлен исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования.

Поиск по сайту: