АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задача 6. Директор Федоров Олег Владимирович, ОКВЭД 46.23.18 код по ОКТМО 46730000, тел

Читайте также:
  1. VI. Общая задача чистого разума
  2. Вопрос 2 Проверка и оценка в задачах со случайными процессами на примере решения задач экозащиты, безопасности и риска.
  3. Вот дела не задача
  4. Глава 10 Системный подход к задачам управления. Управленческие решения
  5. ГЛАВА 2.1. ЗАЩИТА ИННОВАЦИЙ КАК ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
  6. Глава 4. Математические основы оптимального управления в экономических задачах массового обслуживания
  7. Двойственная задача линейного программирования.
  8. Доклад о задачах власти Советов
  9. Доклад об экономическом положении рабочих Петрограда и задачах рабочего класса на заседании рабочей секции Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов
  10. Задача 1
  11. Задача 1
  12. Задача 1

ООО «Забор», ИНН 5015098907, КПП 501501028.

Директор Федоров Олег Владимирович, ОКВЭД 46.23.18 код по ОКТМО 46730000, тел. 992-51-16.

В соответствии с приказом об учетной политике доходы и расходы определяются кассовым методом, авансовые платежи исчисляются ежеквартально исходя из фактически полученной прибыли.

За 6 месяцев отчетного года имеются следующие данные:

1. Отгружена покупателям продукция на сумму 420.000 руб. с НДС.

2. Оплачена отгруженная продукция на сумму 360.000 руб. с НДС.

3. Получен аванс в счет предстоящей отгрузки товаров на сумму 20.000 руб.

4. Поступила оплата за отгруженные в прошлом отчетном периоде излишки материалов в сумме 56.000 руб. с НДС.

5. Цена приобретения этих материалов 59.400 руб. без НДС.

6. Выставлен счет ЗАО «Монтаж» за сданный в аренду склад 12.000 руб. с НДС. Оплата еще не поступила.

7. Оприходованы и оплачены материалы для производства продукции на сумму 62.000 руб. с НДС.

8. Из них направлено на производство продукции на сумму 48.000 руб.

9. Оприходованы материалы для ремонта офиса на сумму 24.000 руб. с НДС.

10. Из них оплачено на сумму 18.000 руб. с НДС.

11. Получены счета за электроэнергию, тепло-энергию, воду, канализацию на сумму 60.000 руб. с НДС.

12. Из них оплачено на сумму 48.000 руб. с НДС,

13. Начислена амортизация на основные производственные фонды по данным налогового учета 85.000 руб.

14. Начислена и выплачена заработная плата рабочим в соответствии с трудовым договором 95.000 руб.

15. Начислены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на заработную плату? руб.

16. Начислен налог на имущество, земельный налог в сумме 29.000 руб. Налоги будут перечислены в бюджет в следующем отчетном периоде.

17. Перечислен в бюджет налог на имущество, земельный налог, начисленные в прошлом отчетном периоде в сумме 54.000 руб.

18. Начислена и выплачена материальная помощь отдельным работникам в связи с днями рождения 30.000 руб.

19. Начислены и перечислены страховые взносы по договору добровольного личного страхования, предусматривающие оплату медицинских услуг в сумме, приходящейся на отчетный период, 9.000 руб.

20. Начислен квартальный авансовый платеж по налогу на прибыль за I-й квартал 18.000 руб.

Требуется:

1. Распределить доходы и расходы организации по их видам.

2. Определить результат от реализации.

3. Исчислить сумму квартальных авансовых платежей за 6 месяцев.

4. Произвести перерасчет.

5. Указать срок уплаты.

6. Указать срок представления налоговой декларации.

1. Заполнить налоговую декларацию для представления ее в МРИ ФНС России № 22 по Московской области.(код 5032)

2. Коды бюджетной классификации для зачисления налога на прибыль

Федеральный бюджет 18210101011011000110

Бюджет субъекта РФ 18210101012021000110

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)