АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. Резюме проекта

Читайте также:
  1. I. ОЦЕНКА НАУЧНОГО УРОВНЯ ПРОЕКТА
  2. II. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
  3. III. ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
  4. III. Определение показателей экономической эффективности инвестиционного проекта.
  5. III. Резюме и замечание
  6. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
  7. Анализ безрискового эквивалента проекта А
  8. Анализ возможности одновременного наступления на объекте инвестиционного проекта сопутствующих видов технического риска
  9. Анализ денежных потоков инвестиционного проекта
  10. Анализ и оптимизация стоимости проекта.
  11. Анализ и оценка проекта СФЗ

Оглавление

I. Резюме проекта 3-7
II. Анализ положения дел на предприятии 8-10
III. Производственно-технологический раздел 11-18
IV. Маркетинговый раздел 19-20
V. Организационный раздел 21-27
VI. Финансовый раздел 28-30
VII. Эффективность проекта 31-32
Список использованных документов и литературы 33-34
Приложения     35-49  

I. Резюме проекта

 

1. Наименование проекта: «Создание единой системы управления

промышленной безопасностью филиала».

2. Основные цели проекта:

- разработать, адаптировать и постоянно использовать единую систему управления промышленной безопасностью;

- сократить затраты в рамках бюджета 2014 года по статье промышленная безопасность;

- повысить качество профессиональной подготовки по промышленной безопасности.

Перечень результатов проекта с характеристиками:

- учебно-методические материалы (УММ) по видам опасных производственных объектов (ОПО) филиала, включающие в себя учебные планы (УП) и экзаменационные билеты (ЭБ) по видам ОПО филиала;

- учебно-методическая база (УМБ) по видам ОПО филиала для самоподготовки ИТР и рабочих, включающая в себя общие правила безопасности (ПБ) и специальные регламентирующие документы (РД);

- аттестационная комиссия филиала и аттестационные комиссии в подразделениях по видам ОПО;

- подготовка и аттестация в Ростехнадзоре работников филиала, осуществляющих подготовку по промышленной безопасности;

- единая электронная база учета обучения и аттестации рабочих и ИТР по всем видам ОПО филиала;

- обучение всех лиц, входящих в аттестационные комиссии по промбезопасности филиала основам правовой грамотности по всем ОПО подконтрольных Ростехнадзору.

3. Уникальность проекта заключается в отсутствии аналогов создаваемой системы управления промышленной безопасностью филиала по результатам анализа официальных источников информации в сети Интернет и специализированным данным с официальных сайтов Ростехнадзора. Также разрабатываемая методология и практическое применение комплексных мероприятий по реализации данной системы не имеет аналогов ни на одном промышленном предприятии Российской Федерации.



4. В состав команды проекта входят следующие работники филиала:

- заказчик проекта - директор филиала;

- проектный комитет возглавляет Главный инженер;

- куратор проекта – отдел охраны труда (ООТ);

- менеджер проекта – начальник учебного центра;

- функциональный руководитель – заместитель директора по управлению персоналом;

- администратор проекта – заместитель начальника учебного центра;

- основной исполнитель – инженер учебного центра по промышленной безопасности.

Дополнительно в команду основных исполнителей проектных работ входит и менеджер проекта.

Основные проектные роли участников проекта:

- директор филиала – контроль сроков реализации проекта;

- Главный инженер и заместитель директора по управлению персоналом – согласование и утверждение основных документов и распорядительной документации по Ростехнадзору;

- заместитель начальника учебного центра – отвечает за подготовку основной и сопроводительной документации;

- начальник учебного центра и инженер учебного центра по промышленной безопасности - отвечает за выполнение проектных работ.

5. Сводный расчет единовременных затрат по данному проекту представляет собой укрупненный перечень статей единовременных затрат из организационного, производственно-технологического и маркетингового разделов:

 

Перечень статей затрат по разделу проекта Сумма, тыс. руб.
Организационный раздел
Затраты на лицензирование 3 500,00
Итого 3 500,00
ВСЕГО единовременных затрат 3 500,00

Сводный расчет текущих затрат по проекту строится как укрупненный перечень статей текущих затрат из организационного, производственно-технологического и маркетингового разделов:

Перечень статей затрат по разделу проекта Сумма, тыс. руб.
Производственно-технологический раздел
Материалы 106, 56
Амортизация 28, 08
Оплата коммунальных услуг 39, 60
Оплата госпошлины Ростехнадзору 20,80
Итого 195,04
Организационный раздел  
Оплата труда 9 450,00
Итого 9 450,00
ВСЕГО текущих затрат 9 645,00

Маркетинговый раздел отсутствует в сводной таблице текущих затрат поскольку в статью затрат по оплате труда организационного раздела включены все затраты по выплатам заработной платы всем участникам проекта в рамках утвержденного бюджета по ФЗП филиала.

‡агрузка...

План финансирования проекта по видам источников строится в разрезе собственных и привлеченных источников финансирования проекта:

 

Источники финансирования проекта Сумма, тыс. руб.
Бюджетные средства 13 145,00
ИТОГО 13 145,00

 

В проекте используются только бюджетные денежные средства в рамках утвержденного бюджета на все затраты филиала и ФЗП работников филиала.

 

 

6. Общая продолжительность реализации проекта по структуре работ составляет – 581 день (1 год 6 месяцев).

7. Основные показатели эффективности и результативности проекта выражены в следующем:

 

7.1. Сокращение затрат на начальной стадии внедрения проекта на филиале в 1 квартале 2014 года по сравнению с аналогичным кварталом 2013 года показало следующие результаты:

 

№ п/п Наименование направления промышленной безопасности Затраты за 1 квартал 2013 году, тыс. руб. Затраты за 1 квартал 2014 года, тыс. руб. Сокращение затрат денежных средств, тыс. руб.
1. Пожарно-технический минимум (ПТМ)   93,2   46,2   47,0
2. Экологическая безопасность   530,4   239,4   291,0
3. ГПМ, газ, сосуды, трубопроводы и прочее по ОПО филиала   560,0   286,0   274,0
4.   Обучение ТЭУ 80,0 36,7 43,3

Данных показателей удалось достичь за счет ухода от справок пред аттестационной подготовки от сторонних аккредитованных учебных заведений после создания аттестационных комиссий на филиале, и аккредитации всех ее членов в Ростехнадзоре. Стоимость одной пред аттестационной справки на одного человека в зависимости от вида ОПО филиала составляет от 1 500 рулей до 5 500 рублей. С учетом наличия на филиале 879 ИТР и 1 148 рабочих, подлежащих аттестации в Ростехнадзоре

можно предположить, что дальнейшая экономия денежных средств будет значительной.

7.2. В качестве социального эффекта можно отметить снижение коэффициента текучести персонала на 6,2 %: по результатам за 1 квартал 2014 года - 20,2 %, за 1 квартал 2014 года – 14 %. Данного снижения удалось достичь за счет внедрения самоподготовки при обучении, что позволило не покидать рабочее место, и сохранять полный заработок.

 

7.3. Технологический и экологический эффект выражен показателем ухода от предписаний со стороны проверяющих органов по основным нарушениям экологической и природоохранной деятельности филиала, которые в 1 квартале 2014 года по сравнению с 2013 годом вообще отсутствовали.

7.4. Достигнуты эффекты снижения времени на подготовку и аттестацию ИТР и рабочих и сроков реализации проекта за счет применения дистанционных технологий обучения, а также использование самоподготовки и модульно-кластерной системы обучения.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)