Перечень функций (работ, подпроцессов)

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

6. ________________________________________________

7. ________________________________________________

8. ________________________________________________

9. ________________________________________________

6.3.1 Матрица ответственности персонала за функции в Процессе

Должностные лица, ответственные за функции (работы):

1. Владелец процесса - _______________________(должность).

2. _____________________________________________________

3. _____________________________________________________

4. _____________________________________________________

5. _____________________________________________________

6. _____________________________________________________

7. _____________________________________________________

Порядок выполнения функций и работ

Порядок выполнения функций и работ в рамках данного процесса следующий:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ

Общие положения

Владелец процесса несет ответственность за:

а) доведение до всего персонала важности удовлетворения требований заказчика и нормативных документов;

б) доведение до всего персонала Политики в области качества организации и роли (название подразделения) икаждого работника в реализации Политики в области качества.

в) установление целевых показателей в области качества для Процесса … (название процесса) и соответствие этих целевых показателей с целями организации и Политике в области качества;

г) регулярного анализа хода процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

д) обеспечение всех необходимых ресурсов для выполнения работ в рамках настоящего процесса.

Ориентация на заказчика.

Владелец процессанесет ответственность за то, что все требования заказчика выявлены и выполнены для повышения удовлетворенности заказчика.

Политика в области качества.

Процесс … (название процесса) участвует в реализации Политики в области качества ОРГАНИЗАЦИИ следующим образом:

(перечисление того, как данный процесс помогает реализовывать цели и Политику…).

(раздел применяется для организаций, сертифицируемых по ИСО 9001:2000).

Планирование.

При выполнении работ составляющих процесс цели и показатели на промежуточных этапах процесса установлены в соответствии с целями и показателями процесса.

Владелец процесса производит планирование хода процесса по следующему регламенту:

7.4.1 Входные данные для планирования “Процесса … (название процесса)”.

Владелец процесса планирует ход процесса на _____________ (период) используя следующие данные:

Пример: Владелец процесса планирует ход процесса на квартал используя следующие данные:

а) Планы организации на год и/или квартал.

б) Результаты выполнения предыдущих планов.

в) Справки о ходе своего процесса и смежных процессов.

г) Протоколы анализа процесса со стороны вышестоящего руководителя.

д) Протоколы проведенных аудитов внутренних и внешних, если они проводились.

Контроль хода процесса

Владелец процесса ведет контроль за ходом процесса по следующим показателям:

Мониторинг и измерение процесса

Пример:

Процесс оценивается по следующим показателям:

· % выполнения плана продаж.

· % выполнения плана поступления денежных средств.

· % сверхнормативные запасы на складе готовой продукции.

· % сверхнормативные запасы на складе материалов.

Поиск по сайту: